Rapat Evaluasi Internal ZI Terkait data dukung Penguatan Pengawasan | 6 Feb 2025

Hasil Rapat: 

Terhadap data Dukung Tahun 2023 perlu dilengkapi sebagai berikut:

5.1.A
  1. Dokumentasi dan internalisasi Mei-Des , daftar hadir tentang gratifikasi, benturan kepentingan, pengaduan masyarakat dan wbs Riko
  2. Dokumentasi website Mei-Des  Andi dan Sandro
  3. Kegiatan Coofee morning (daftar hadir, notulensi, dokumentasi) Jaswin
  4. Laporan gratifikasi (laporan per semester, semester 1 tahun 2023 adalah TL dari semester 2 Tahun 2022). Junry
  5. Dokumentasi Pemasangan Himbauan Anti Gratifikasi (baner, papan pengumuman) Nofi
  6. Dokumentasi Internalisasi melalui WA Group (Mei-des) Steven dan Sandro
  7. Seruan anti gratifiaksi (Per SPT setiap bulan) Sonya 
5.1.B
  1. Laporan Monev gratifikasi (laporan per semester, semester 1 tahun 2023 adalah TL dari semester 2 Tahun 2022). Junry
  2. Dokumentasi dan internalisasi Mei-Des , daftar hadir tentang gratifikasi, benturan kepentingan, pengaduan masyarakat dan wbs Riko
  3. Dokumentasi website Mei-Des  Andi dan Sandro
  4. Dokumentasi Pemasangan Himbauan Anti Gratifikasi (baner, papan pengumuman) Nofi
  5. Dokumentasi Internalisasi melalui WA Group (Mei-des) Steven dan Sandro
  6. Seruan anti gratifiaksi (Per SPT setiap bulan) Sonya

5.2.A
  1. Rapat evauasi SPIP tahun 2023 Donnycius
  2. Internalisasi SPIP di cooffe morning Jaswin
  3. Kepmen 87 tahun 2019 Stevenly
  4. Undangan, delegasi SPT Sonya
  5. TL APIP Sonya
  6. Rekap mutasi masuk, mutasi keluar, rekap alih jabatan Bobby
  7. PKS tahun 2024 (Sonya)
5.2.B
  1. Penilaian resiko Triwulan II, III, IV Donnycius

5.2.C
  1. Penilaian resiko Triwulan II, III, IV (Donnycius)
  2. Bukti dukung pelaksanaan pengendalian TW I-IV Donnycius
  3. Matriks rekap pamantauan MR TW I-IV Donnycus
  4. Publikasi SPIP website, papan pengumuman Mei-Des Andi
  5. Laporan SPIP TW II-IV Donnycius
  6. Coffee morning SPIP Jaswin
  7. Dokumentasi melalui medos SPIP (Apr-Des) Sandro
5.3.A
  1. Dokumentasi internalisasi pengaduan internal dan eksternal TW II-IV Riko
  2. Laporan dan matriks pengaduan Mar-Des Sonya
  3. Laporan Monev pengaduan TW II-IV Sonya
  4. Scren shoot e Lapor (Mei-Des) Sonya
  5. Pengiriman laporan pengaduan (Mei-Des) Sonya
  6. Publikasi Pengaduan di medsos dan papan pengaduan (Mei-Des) Sandro

Labels:
Langganan: Postingan (Atom)